Люди всегда сдавали квартиры, таксовали как частники и подрабатывали репетиторами. В таких случаях сложно провести грань между бизнесом и подработкой, особенно, когда можно пользоваться сервисами типа Uber и Airbnb. Именно поэтому многие не спешат регистрировать ИП и ООО. Чем они рискуют?

Вы обязаны платить налоги, даже если не регистрировали ИП или ООО

Обычные физлица обязаны платить с доходов НДФЛ 13%. Налоги отчисляются с зарплаты, и также закон требует платить их от других доходов. За НДФЛ с зарплаты ответственность несёт работодатель: удерживает 13% и перечисляет эту сумму в налоговую за работника. А вот о налогах с арендной платы и других дополнительных доходах нужно заботиться самому. До 30 апреля следует подать декларацию 3-НДФЛ и до 15 июля заплатить налог.

Выяснив, что вы зарабатываете на сдаче квартиры в аренду или частных уроках английского, налоговая попросит указать доход в декларации 3-НДФЛ, заплатить налог 13% от дохода и пени примерно 13% годовых от неуплаченного налога. На своё усмотрение проверяющие могут выставить штраф 20% или 40% от суммы налога.

Уголовная ответственность наступает, когда сумма налогов за 3 года больше 600 тысяч рублей. Получение такого дохода подработкой назвать уже сложно.

Как налоговая может узнать о получении дохода?

Налоговой сложно проследить получение дохода, если с обеих сторон сделки — обычные физлица. Существуют рейды, когда вместе с правоохранительными органами налоговая проводит розыскные мероприятия, но всех подряд проверить не могут.

Самое опасное для тех, кто не платит налоги с подработки, — конфликт с клиентом. Одна жалоба может запустить механизм обмена информацией между контролирующими органами и начнётся полноценное исследование деятельности.

Пример про нелегального таксиста

Нелегальный таксист попал в ДТП, и клиент написал заявление в полицию. На перевозку пассажиров нужно получить специальное разрешение, а для этого нужно зарегистрировать ИП или ООО . Поэтому первое, что запросят для выяснения ситуации — разрешение на деятельность. Отсюда кроме доначисления налога, могут выставить ещё и штрафы за отсутствие регистрации и разрешения.

Незаконному таксисту грозит:

Уплата налога 13% от дохода.
Административный штраф за незарегистрированный бизнес от 500 до 2000 руб.
Административный штраф за перевозку пассажиров без разрешения 5000 рублей.

Дополнительно к этим суммам придётся самому возместить ущерб жизни и здоровью пассажира, ведь для таксистов ОСАГО не работает, и требуется специальная страховка. Уголовная ответственность за бизнес без регистрации наступает, когда причинен крупный ущерб гражданам или получен крупный доход более 1,5 млн рублей.

Пример про сдачу квартиры в аренду

Квартиранты оказались очень активными и постоянно мешают соседям или портят общественное имущество, из-за чего жители дома написали заявление в полицию. В рамках сотрудничества с налоговой правоохранительные органы могут передать информацию о сдаче квартиры в аренду. Наиболее вероятно, что проверяющие только доначислят налог с полученного дохода, выставят пени и штраф. Наказать за бизнес без регистрации гораздо сложнее, потому что прежде всего нужно доказать, что квартира приобретена не для личных целей.

За сдачу квартиры в аренду грозит:

Уплата налога 13% от дохода.
Пени примерно 13% годовых от налога.
Штраф за неуплату налога 20% или 40% от суммы налога.

Пример про незарегистрированный интернет-магазин

Покупателя не устроило качество товара в интернет-магазине, и он написал жалобу в Роспотребнадзор. Это важная инстанция, которая защищает потребителей, поэтому дальше контролеры будут рассматривать все данные.

Интернет-магазину без регистрации грозит:

Уплата налога 13% от дохода.
Пени примерно 13% годовых от налога.
Штраф за неуплату налога 20% или 40% от суммы налога.
Штраф за ведение деятельности без постановки на учет в налоговой 10 процентов от доходов, но не менее 40 тысяч рублей.
Административный штраф за незарегистрированный бизнес от 500 до 2000 рублей.
Административный штраф в области защиты прав потребителей от 500 до 2500 рублей.

Для тех, кто хочет избежать налоговых рисков есть два пути: как физик платить НДФЛ 13% от дохода или зарегистрировать ИП на УСН

Пока доход не более 250 000 рублей в год, выгоднее платить налоги 13% от дохода как физлицо. Раз в год до 30 апреля нужно сдать отчёт 3-НДФЛ и до 15 июля заплатить налог.

Когда доход более 250 000 рублей в год, выгоднее открыть ИП . Для регистрации потребуется заявление, паспорт и госпошлина 800 рублей. И так же легко можно ликвидировать статус ИП в любой момент. Для индивидуального предпринимателя доступны специальные режимы налогообложения, которые помогут сэкономить на налогах. В начале бизнеса самым выгодным может оказаться УСН «Доходы». Для того чтобы работать на УСН, вместе с заявлением на регистрацию ИП нужно подать уведомление на применение упрощённой системы налогообложения и в нём указать объект «Доходы».

Тогда налог будет рассчитан как 6% от доходов, а в некоторых регионах ставка может быть ещё ниже. Важно помнить, что индивидуальные предприниматели должны платить за себя страховые взносы. Сумма взносов в 2018 году — 32 385 рублей и плюс 1% от дохода свыше 300 тысяч рублей. Самое приятное, что налог УСН полностью уменьшается на сумму взносов, если нет сотрудников.

На УСН нужно поквартально платить налог до 25 апреля, 25 июля и 25 октября. Один раз по итогам года подать отчёт и оплатить налог за год до 30 апреля. При доходах до 300 тысяч рублей в год придётся заплатить только взносы 32 385 рублей, а налог УСН окажется равен нулю. Сумма налога в 18 000 рублей полностью уменьшится за счет страховых взносов. Т.е. легализация бизнеса с доходом в 300 000 рублей в год обойдется в 11% от дохода. Чем выше доходы, тем процент будет ниже — вплоть до 6% или другой льготной ставки, установленной в регионе (в Крыму, например, 4%).

С регистрацией бизнеса у вас больше шансов завоевать мир?

Крупные контрагенты охотнее сотрудничают с ИП и ООО, потому что с ними юридическое оформление сделок намного проще. Зарегистрированный бизнес легко масштабируется и быстро накапливает базу контрагентов.

Чем грозит бизнес без регистрации, читайте в отдельной

– процедура очень ответственная и предъявляющая требования к наличию специальных знаний и юридической грамотности у заявителя. Сам процесс занимает 5 рабочих дней, гораздо больше времени уходит на подготовку необходимых документов и осуществление последующих процедур (открытие счетов, изготовление печати и т.д.). При этом необходимо быть в курсе всех изменений в законодательстве, связанных не только с регистрацией, но и со сферой бизнеса. Арбитражный адвокат осуществит юридическую разработку и подготовку документов, а также зарегистрирует компанию качественно, в сжатые сроки и без потери денежных средств и времени для клиента.

В каких случаях необходима регистрация бизнеса?

Подсчитав временные и денежные затраты, некоторые предприниматели могут начать сомневаться, так ли им нужна регистрация бизнеса или можно осуществлять деятельность и без этого. Ответ на этот вопрос вытекает из норм Гражданского Кодекса Российской Федерации, которые прямо указывают на необходимость проведения данной процедуры для занятия предпринимательской деятельностью на законных основаниях. Государственная регистрация предприятий и фирм позволяет осуществлять различные виды учёта, предусмотренные законодательством. В то же время, зарегистрировав компанию, можно быть уверенным в своей уникальности, о чём будет свидетельствовать ОГРН, и предохранить себя от возникновения возможных споров с партнёрами, так как условия создания и ведения бизнеса пройдут удостоверение у нотариуса. Незаконное же предпринимательство, под которым понимают осуществление деятельности с целью получения дохода без регистрации, с нарушением правил регистрации либо без лицензии (если она предусмотрена по закону), подлежит уголовному преследованию с выплатой штрафа до полумиллиона рублей и лишением свободы до 5 лет.

Помощь юриста на различных этапах регистрации бизнеса

Регистрация бизнеса только для непосвящённого человека кажется простым и лёгким делом – сдал документы в налоговую, получил свидетельство и работай спокойно. На самом деле каждый этап требует скрупулёзного взвешивания альтернативных вариантов, юридической грамотности в документах и знание своих прав, обязанностей и ответственности. В общем виде процедуру можно разбить на следующие этапы:
1. Подготовительный
Квалифицированный специалист обоснует выбор организационно-правовой формы и системы налогообложения в зависимости от вида предполагаемой деятельности, разработает или проанализирует имеющиеся учредительные документы, поможет заполнить заявление по форме Р11001, соберёт необходимый пакет документов.
2. Регистрационный
Действуя по доверенности, юрист представить необходимый пакет документов в налоговую инспекцию.
3. Постановка на налоговый учёт, уведомление иных государственных органов, изготовление печати и открытие расчётного счёта в банке
Помимо заявления о постановке, индивидуальному предпринимателю может понадобиться заявление о применении упрощённой системы налогообложения.

Вы долго задумывались над вопросом: начинать ли свой бизнес? Со стороны, всегда, кажется, что это не так уж и тяжело осуществить. Поэтому и появляются сомнения в создании своего дела. Но, тем не менее, многие все же уверенны в своих силах и, готовы начать свой бизнес.

Если решение принято, тогда необходимо приступить к регистрации. – это важный шаг в работе вашего бизнеса. Важным этот шаг становится тем, что человек становится собственником, налогоплательщиком, работодателем и, многое другое.

Но все эти привилегии предоставляют не только права, а во многом возлагают большие обязанности на человека. И, конечно, обязанностей во много раз больше, чем прав.

Прежде чем начать регистрацию, необходимо принять важное для бизнеса решение. Вы должны понять будете вести свою деятельность самостоятельно или привлечете в качестве партнеров надежных людей, потенциальных инвесторов.

Следует помнить, что если в предпринимательской деятельности стоят несколько человек, то доля каждого участника исходит из вклада каждого в развитие бизнеса. Еще вначале предпринимательской деятельности необходимо понять, кто и чем будет заниматься в предпринимательской деятельности.

Обычно, начинающие предприниматели или регистрируют общество с ограниченной ответственностью, или оформляют . Следовательно, становятся индивидуальными предпринимателями.

Если вы решили организовать общество с ограниченной ответственностью, вы должны знать, что здесь может быть как один, так и, несколько владельцев. И конечно, юридические лица могут быть владельцем компании.

Решив выбрать общество с ограниченной ответственностью, предприниматель оформляет регистрацию юридического лица. Но, вам решать, как начать свой бизнес. Ведь вы можете начать свою предпринимательскую деятельность, став индивидуальным предпринимателем.

При создании своего бизнеса, необходимо помнить, что некоторые виды предпринимательской деятельности подлежат лицензированию. Конечно, их количество в бизнесе сокращается. Но, к примеру, в строительстве необходимо иметь допуск к работе. Его в свою очередь предоставляет саморегулируемая организация.

И, конечно, получение лицензии, и вступление в СРО, требует от предпринимателя дополнительных денег и времени. В том случае, если, наконец, человек определится с соучредителями и формой предпринимательской деятельности, остается решить вопрос регистрации.

Вы можете провести регистрацию самостоятельно, или, обратится к услугам профессиональной компании. Если вы решили оформить , тогда человек более точно будет знать правовую базу своего бизнеса. А, это является для предпринимательства огромным преимуществом. Конечно, в таких случаях, вы можете потратить определенную сумму денег, при оформлении документов.

Но, любой предприниматель имеет возможность обратиться к услугам юридической компании. Стоить, непременно эти услуги будут намного больше, но, вы сэкономите ваше время.

В вопросах регистрации есть много вопросов, в которых необходимо ваше участие. И не важно, каким видом предпринимательской деятельности вы решили заниматься. Главное то, что все это приведет к предпринимательской деятельности России.

Итак, вы все же уверенно решили открыть свое дело. Прежде всего, вы не должны никогда бояться проблем, которые будут на вашем пути. Еще раз напомним, что очень важно видеть перед собой цель вашей предпринимательской деятельности.

Все мы понимаем, что без цели никогда не будет успеха в любой предпринимательской деятельности. И, поэтому, этот шаг является наиболее важным в открытии своего бизнеса. Вы должны ясно видеть и понимать, в чем состоит преимущество вашей предпринимательской деятельности от других.

Поразмыслив над этими вопросами, вам необходимо ясно понимать, каким видом деятельности вы хотите заниматься и, обязательно, с какой именно целью. От ответов на эти вопросы, во многом зависит успех вашего бизнеса.

Прежде, чем перейти к предпринимательской работе, вы должны точно видеть какой компанией вы собираетесь руководить, точнее какого размера будет ваша фирма. На какие запросы рынка вы собираетесь ориентировать свою деятельность? Кто является вашим непосредственным конкурентом в бизнесе?

Вы должны хорошо и, со всей серьезностью обдумать все эти направления. Найдя для себя ответы на данные вопросы, вы с уверенностью можете приступать к следующему этапу деятельности. Это изучение законодательства и утверждение вашего бизнес-плана компании.

Основным в разработке бизнес-плана является четкое понятие для себя цели разработки бизнес-плана. Бизнес-план является основным документом, в котором описываются главные вопросы деятельности компании. С помощью бизнес-плана, компания сможет решать многие вопросы предпринимательской деятельности.

В большинстве случаев, бизнес-план бывает двух видов. Один для внутреннего пользования, другой для внешнего пользования. Для внешнего пользования бизнес-план представляют для различных кредитных организаций и инвесторов.

Внутренний бизнес-план используют всегда, как инструмент управления, контроля бизнеса, его оценки. Внешний бизнес-план необходим для убеждения различных кредиторов и инвесторов в возврате вложений и, получении прибыли. Обычно бизнес-план пишут на три года вперед.

При составлении бизнес-плана необходимо учитывать, что первый год показатели желательно указывать каждый месяц. На второй год указывать поквартально. И, только с третьего года, можно ограничиться, полугодовыми или годовыми показателями.

Бизнес-план это чисто конфиденциальный документ. Он довольно важен как для начинающих предпринимателей, так и, для тех, кто уже занимается предпринимательством.

Отлично составленный бизнес-план, должен показывать, на какие цели стоит основываться вашему предпринимательству. И, мы понимаем, что это первый шаг в вопросах будущего планирования вашего бизнеса.

Регистрация индивидуального предпринимателя – процедура, не включающая в себя открытие юридического лица, получение юридического адреса и многих других этапов, свойственных открытию ООО или АО. Для ИП не нужно искать юридический адрес. Между тем регистрация индивидуального предпринимателя может открыть достаточно большие возможности для начала предпринимательской деятельности в различных направлениях.

Создать свой бизнес – это цель благородная и вполне достижимая. Для этого нужно быть профессионалом в своем деле и заручиться поддержкой профессионалов в юридической регистрации ООО. Обращаясь за регистрацией ООО в компанию Право Роста, вы получаете готовую фирму "под ключ" всего за три недели. В случае необходимости можно и сократить этот срок.

Оффшором или оффшорной компанией называется компания, которая зарегистрирована в юрисдикции с низкими или нулевыми ставками налогообложения прибыли, но которая ведет свою деятельность за рамками этого государства. Такие юрисдикции получили название оффшорных зон.

Для того, чтобы можно было пользоваться кассой, необходимо пройти процедуру ее регистрации. ККМ нужно зарегистрировать в территориальной налоговой инспекции по месту осуществления предпринимательской деятельности. Кассу можно зарегистрировать как на, так и на ИП.

В связи с успешным продвижением на рынке товаров и услуг участники различных компаний принимают решение об открытии одного или нескольких обособленных подразделений.

Филиал – обособленное подразделение юридического лица, располагается вне места его нахождения и осуществляет функции или часть функций юридического лица.

Вступление в силу поправок в ряд законодательных актов, регулирующих деятельность частных охранных предприятий (ЧОП), повлекло существенные изменения в специфике регистрации ЧОП (ЧОО).

Полное товарищество – это коммерческая организация. В полном товариществе его участники (полные товарищи) заключают между собой договор, осуществляют предпринимательскую деятельность и несут ответственность по всем обязательствам товарищества. При этом ответственность является полной и не ограничивается взносом в складочный капитал.

Унитарное предприятие – это коммерческая организация. Унитарное предприятие не обладает правом собственности на имущество, которым наделил его собственник. Все имущество принадлежит такой компании на праве хозяйственного ведения. Такая форма возможна только для государственных и муниципальных организаций.

Закрытое акционерное общество (ЗАО) - коммерческая организация, акции которой распределяются только среди ее учредителей или иного, заранее определенного круга лиц.

Индивидуальный предприниматель – физическое лицо, сфера деятельности которого связана с предпринимательством. Для легализации бизнеса нужно пройти процедуру регистрации ИП, которая осуществляется налоговой службой по месту жительства.

В данной статье рассмотрим, как самостоятельно зарегистрировать ИП , куда обращаться, какие понадобятся документы , сколько это стоит и как долго они изготавливаются.

Где зарегистрировать ИП

Государственная регистрация ИП проводится в налоговой службе по месту прописки. Если нет постоянной регистрации, возможно временное оформление ИП. В Москве это делается в 46 налоговой. Если вы живете в другом регионе, информацию с адресами налоговых можно найти на сайте ФНС РФ.

Необходиме документы

личный паспорт для удостоверения личности;
сшитая копия всех страниц паспорта (в случае отправки по почте);
копия свидетельства с номером ИНН физического лица (при наличии);
квитанция об уплате госпошлины;
ваше заявление о создании ИП (форма Р21001). Если заявитель не сдает документы лично, оно заверяется у нотариуса;
справка на применение УСН (упрощенная система налогообложения) по форме №26.2-1.

Сколько стоит зарегистрировать ИП?

оплата госпошлины – 800 руб.;
изготовление печати – 500 руб.;
отправка документов по почте – 1200 руб. (при необходимости);
открытие расчетного счета – стоимость зависит от конкретного банка, в Москве это примерно 2500 руб.

Суммарные затраты – 800-5100 руб. Для оплаты госпошлины можно обратиться в любое отделение , после чего вместе с другим перечнем справок и бумаг сдать квитанцию.

Как оформить ИП самостоятельно

Вне зависимости от места оформления ИП, ведение предпринимательской деятельности разрешается на всей территории России.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по оформлению физ. лица в качестве ИП.

Шаг первый – выбор вида деятельности

Заполняя различные форму вы должны перечислить виды деятельности, которыми планируете заниматься. Наибольше подходит оформление ИП при . Каждый вид экономической деятельности имеет категорию и подкатегорию, содержащиеся в ОКВЭД. Заполняя заявление, вы указываете код и значение деятельности.

Лучше указать много кодов, так как это позволяет заниматься разной деятельностью. При необходимости добавления или исключения некоторых кодов нужно подать бумагу о внесении изменений в ЕГРИП. В нем первым кодом указывается основной вид деятельности, остальные будут дополнительными.

2. Определение режима налогообложения

Важным этапом является выбор вида налогообложения. Если вы выбираете УСН, добавляется Заявление о переходе на УСН.

Есть два варианта расчета налога по упрощенной системе:

6% от дохода;
15% от дохода, исключая расходы.

Первый вариант более подходящий для ИП, деятельность которых не связана с серьезными расходами, к примеру, . Второй вариант лучше выбрать тем, кто несет большие затраты для извлечения планируемых доходов (производственная и торговая сфера).

3. Заполнение Заявления на регистрацию

В перечень документов входит Заявление на создание ИП. Если вы будете сами подавать их, его не нужно заверять у нотариуса. Если планируете отослать по почте, в таком случае оно обязательном порядке заверяется у нотариуса.

4. Госпошлина

Квитанция об оплате госпошлины сдается вместе с другими документами, стоимость – 800 руб. При стоимость государственной пошлины составляет 4000 руб.

5. Обращение в налоговую инспекцию

После проверки комплекта необходимых бумаг инспектор ФНС выдает расписку об их получении. В расписке указывается дата, когда будут изготовлены документы. При подаче Заявления о переходе на УСН, инспектор на втором экземпляре делает отметку и возвращает его Вам.

Если у вас нет свидетельства ИНН, добавляется Заявление на получение вами ИНН. В таком случае срок оформления ИП увеличивается на 5 дней.

6. Получение документов

Через пять дней после подачи всего необходимого вы снова приходите в налоговую. Если были выявленные ошибки, поступает отказ.

При благополучной регистрации выдается:

свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП;
уведомление о вашей постановке на учет в ФНС;
выписка из ЕГРИП.

Енвд